質(zhì)量管理體系
1、質(zhì)量手冊

（1）各部門執(zhí)行的文件與手冊的規(guī)定不一致。

（2）質(zhì)量手冊未包括或引用形成文件的程序。

（3）對標(biāo)準(zhǔn)的剪裁不合理。

（4）質(zhì)量手冊不是最高管理者簽發(fā)。

（5）質(zhì)量手冊不能完整反映該組織的性質(zhì)特點。

（6）程序文件中規(guī)定的控制和操作方法與現(xiàn)行的運用不一致。

（7）程序文件與質(zhì)量手冊不協(xié)調(diào)一致。

（8）質(zhì)量手冊的發(fā)布、修改、管理比較混亂不能保證最新有效版本在現(xiàn)場使用

2、文件控制

（1）程序沒涉及失效文件的控制。

（2）外來文件、發(fā)外文件未列入控制范圍。

（3）電子媒體和其他形式的文件未受控。

（4）發(fā)布的文件無批準(zhǔn)人。

（5）不能識別文件的修訂狀態(tài)。

（6）未標(biāo)識保存的作廢文件。

（7）外來文件沒有辦理識別性的手續(xù)。

（8）未對文件進(jìn)行定期評審。

（9）文件的發(fā)放沒有控制，隨便復(fù)制。

（10）保管不善，不能迅速出示文件。

（11）文件更改記錄沒有或不適當(dāng)。

（12）文件被非授權(quán)人復(fù)制或更改。

（13）現(xiàn)場使用的文件不是有效版本，或有效版本與作廢版本并存。

3、記錄控制

（1）供方的質(zhì)量記錄未納人控制范圍。

（2）未規(guī)定電子媒體形式的質(zhì)量記錄控制方法。

（3）質(zhì)量記錄保存環(huán)境不符合要求。

（4）質(zhì)量記錄未規(guī)定標(biāo)識、貯存、保護(hù)、保存期、處置的方法。

（5）質(zhì)量記錄填寫不全，質(zhì)量記錄上無記錄者簽名。

資源管理

1、資源提供

（1）資源提供的途徑不明確。

（2）資源配置不充分。

2、人力資源

（1）能力需求未確定。

（2）未保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄。

（3）培訓(xùn)后未進(jìn)行考核。

（4）未進(jìn)行質(zhì)量意識方面的培訓(xùn)。

（5）檢驗人員、內(nèi)審人員、計量人員未取得培訓(xùn)資格。

（6）以學(xué)歷代替上崗證。

（7）以培訓(xùn)代替上崗資格認(rèn)可

3、基礎(chǔ)設(shè)施

（1）設(shè)施和設(shè)備不充分。

（2）未按規(guī)定保存設(shè)備維護(hù)記錄。

4、工作環(huán)境

（1）工作環(huán)境不符合規(guī)定。

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